前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
（一）负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。
（二）负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。
（三）负责民事、行政、公益诉讼检察工作。
（四）负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。
（五）负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督察和警务管理工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
机关内设机构5个。包括：第一检察部，第二检察部，第三检察部，政治部，办公室并设有城关镇、洛门镇、四门镇、鸳鸯镇、滩歌镇、马力镇等6个乡镇检察室派出机构。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位
（三）直属事业单位
无直属事业单位
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算1698.77万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加61.23万元，增长3.7%，增长的主要原因是聘用书记员今年新增住房公积金，检察业务保障经费较上年有所增加。包括：一般公共预算收入1692.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入5.90万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1698.77万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1692.87万元，比2022年预算增加78.64万元，增长4.9%，增长的主要原因是聘用书记员今年新增住房公积金，检察业务保障经费较上年有所增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.公共安全支出1484.07万元；
2.社会保障和就业支出85.62万元；
3.卫生健康支出48.65万元；
4.住房保障支出74.53万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1692.87万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出967.58万元，比2022年预算增加58.64万元，增长6.5%，增长的主要原因是聘用书记员今年新增住房公积金等导致人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算725.29万元，比2022年预算增加20.00万元，增长2.8%，增长的主要原因是我院今年引入专业物业管理模式，检察业务保障经费有所增长。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费2个，主要是检察业务综合保障经费、检察院“两房”建设资金。
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2.01万元，比2022年预算减少0.11万元，下降5.2%，下降的主要原因是厉行节约，尽量减少接待，2023年预计安排公务接待25批次，人数共计210人，主要为省市检察院、人大代表对我院检察业务调研及检查指导工作，我院将严格按照《党政机关公务接待管理》以及《关于进一步规范和加强全省检察机关财务管理的通知》，从严控制机关食堂接待的数量以及接待的标准。
3.公务用车购置及运行维护费34.50万元（其中：公务用车购置25.00万元，公务用车运行维护费9.50万元），比2022年预算增加25.00万元，增长263.2%，增长的主要原因是我院2023年报废执法执勤车辆1台，因业务需要采购新车。
4.培训费1.80万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算36.51万元，比2022年预算增加24.89万元。
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费155.02万元，比2022年预算增加66.81万元。增长75.7%，增长的主要原因是本年引入物业公司进行后勤管理，水电费等日常费用较去年有所增长。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额165.00万元，其中：政府采购货物预算55.00万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算90.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2596.81万元。其中：办公用房8205平方米，价值1837.5万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值119.05万元。单价20万元以上的设备价值151.03万元。2023年拟采购固定资产约55.00万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收620.39万元。
（三）重点项目情况
2023年我院共有三个项目，其中保障运转经费2个，为检察业务综合保障经费和检察院“两房”建设资金；其他项目1个，为中央政法转移支付资金；无经济社会发展项目。
以中央政法转移支付资金项目为2023年部门预算安排重点项目，项目名称是中央政法转移支付资金；该项目的实施主体为武山县人民检察院。根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》、甘肃省财政厅《甘肃省政法转移支付资金管理办法》等文件的有关要求，中央政法转移支付资金分为办案（业务）经费和业务装备经费。主要用于“档案室环境监测控制系统”、“检察文化基地建设”、法律宣传、检察业务支出、执法执勤车辆采购等。通过开展绩效评价工作，强化对办案（业务）经费和业务装备经费的预算管理和财务监督。该项目年初预算资金180万元，设立了四个一级项目指标，分别为项目资金执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标。2023年我院设置的中央政法转移支付资金绩效目标为：全力提升检察业务能力，做好档案室环境监测控制系统”、“检察文化基地建设”、法律宣传、检察业务支出、执法执勤车辆采购等，资金支出计划于2023年12月底全部支出。我院将严格按照绩效管理目标，落实财务管理制度，积极推进刑事执行检察工作以及全院智能信息化建设，切实从根本上改善检察部门的办案条件和业务装备水平，全面提升检察信息化建设。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求及部门职责，2021年本部门支出项目3个，当年财政拨款318.34万元，全年支出318.34元，执行率100%。其中，2个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“差”。主要成效和做法是主动适应新媒体时代信息传播格局和社会舆论生态变化，把握新闻传播规律和检察规律，是及时购置办公设备，保障办公设备验收合格，保障各类设备正常运行。在绩效项目运行监控方面，严格按照项目管理制度要求进行实施，保质保量完成项目建设任务。一检务保障能力有待进一步提升，检察队伍正规化专业化职业化水平仍需进一步提升；二由于我院原“两房”建设项目处置收入进展缓慢，导致项目无法正常开展。我院正积极与武山县政府、机关事务管理局、县财政局协调，项目资金到位后，我院将尽快开展并按照相关要求高质量完成该项目。2023年将确保项目资金更加合理高效的使用。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是检察业务综合保障经费、检察院“两房”建设资金、中央政法转移支付资金，涉及财政支出725.29万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出725.29万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。
11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映武山县人民检察院的基本支出。
12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映武山县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映武山县人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映武山县人民检察院开支的离退休经费。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
36、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
37、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
50、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
51、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
52、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
53、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
54、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
55、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
56、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
57、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
58、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
60、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
61、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
62、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
63、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
64、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
65、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
66、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
67、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
武山县人民检察院
2023年02月17日
附件：1.武山县人民检察院2023年预算表
2.武山县人民检察院2023年预算项目绩效目标表
